| 1 |
4.01.01.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
7.275.000 |
15.875.000 |
218,21 |
| 2 |
4.01.01.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
7.249.114 |
7.249.114 |
100,00 |
| 3 |
4.01.01.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
8.195.000 |
12.095.000 |
147,59 |
| 4 |
4.01.01.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
6.999.960 |
6.999.960 |
100,00 |
| 5 |
4.01.01.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
7.905.000 |
11.955.000 |
151,23 |
| 6 |
4.01.01.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
8.998.598 |
8.998.598 |
100,00 |
| 7 |
4.01.01.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
7.999.670 |
7.999.670 |
100,00 |
| 8 |
4.01.01.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
17.654.583 |
24.444.583 |
138,46 |
| 9 |
4.01.01.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
42.048.940 |
67.148.940 |
159,69 |
| 10 |
4.01.01.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
25.026.795 |
36.195.800 |
144,63 |
| 11 |
4.01.01.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
30.388.000 |
38.193.000 |
125,68 |
| 12 |
4.01.01.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
3.170.000 |
3.170.000 |
100,00 |
| 13 |
4.01.01.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
5.055.000 |
8.928.000 |
176,62 |
| 14 |
4.01.01.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
1.247.000 |
1.247.000 |
100,00 |
| 15 |
4.01.01.01.05.03 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
27.847.300 |
26.257.300 |
94,29 |
| 16 |
4.01.01.01.05.10 |
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
4.000.000 |
4.000.000 |
100,00 |
| 17 |
4.01.01.01.05.11 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
1.590.000 |
1.380.000 |
86,79 |
| 18 |
4.01.01.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
121.977.930 |
141.922.965 |
116,35 |
| 19 |
4.01.01.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
306.150.745 |
306.120.377 |
99,99 |
| 20 |
4.01.01.01.06.03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
530.975.150 |
530.045.700 |
99,82 |
| 21 |
4.01.01.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
23.894.000 |
22.194.000 |
92,89 |
| 22 |
4.01.01.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
48.805.000 |
60.905.000 |
124,79 |
| 23 |
4.01.01.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
983.253.000 |
1.063.318.500 |
108,14 |
| 24 |
4.01.01.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
434.791.375 |
645.755.941 |
148,52 |
| 25 |
4.01.01.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
37.704.000 |
37.704.000 |
100,00 |
| 26 |
4.01.01.01.07.02 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
4.217.820.000 |
3.558.000.000 |
84,36 |
| 27 |
4.01.01.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
55.572.413 |
55.152.433 |
99,24 |
| 28 |
4.01.01.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
996.000.000 |
876.308.196 |
87,98 |
| 29 |
4.01.01.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
162.250.000 |
208.200.000 |
128,32 |
| 30 |
4.01.01.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
471.141.500 |
445.486.625 |
94,55 |
| 31 |
4.01.01.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
180.000.000 |
166.446.700 |
92,47 |
| 32 |
4.01.01.01.09.02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
692.720.000 |
1.035.721.251 |
149,52 |
| 33 |
4.01.01.01.09.06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
93.530.000 |
91.264.000 |
97,58 |
| 34 |
4.01.01.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
495.500.200 |
495.414.572 |
99,98 |
| 35 |
4.01.01.01.09.10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
67.890.000 |
67.600.000 |
99,57 |
| 36 |
4.01.01.01.09.11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
280.890.000 |
280.724.272 |
99,94 |
| 37 |
4.01.01.01.14.01 |
Fasilitasi Keprotokolan |
82.287.948 |
82.259.500 |
99,97 |
| 38 |
4.01.01.01.14.02 |
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
89.762.237 |
89.319.922 |
99,51 |
| 39 |
4.01.01.01.14.03 |
Pendokumentasian Tugas Pimpinan |
129.076.250 |
128.926.250 |
99,88 |
| 40 |
4.01.01.01.15.02 |
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
169.969.600 |
169.969.600 |
100,00 |
| 41 |
4.01.01.01.15.03 |
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
8.000.000 |
4.000.000 |
50,00 |
| 42 |
4.01.01.01.15.04 |
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
607.156.000 |
1.170.912.698 |
192,85 |
| 43 |
4.01.01.01.16.01 |
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah |
500.110.600 |
554.928.100 |
110,96 |
| 44 |
4.01.01.01.16.02 |
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |
445.360.000 |
450.698.540 |
101,20 |
| 45 |
4.01.01.01.16.03 |
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah |
326.000.000 |
590.707.000 |
181,20 |
| 46 |
4.01.01.01.17.01 |
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
230.911.004 |
227.851.904 |
98,68 |
| 47 |
4.01.01.01.17.02 |
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
37.385.206 |
36.118.906 |
96,61 |
| 48 |
4.01.01.01.17.03 |
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
40.307.734 |
40.197.734 |
99,73 |
| 49 |
4.01.01.01.17.04 |
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
47.357.250 |
45.820.950 |
96,76 |
| 50 |
4.01.01.01.17.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |
40.140.482 |
40.140.482 |
100,00 |
| 51 |
4.01.01.01.19.01 |
Penataan Administrasi Pemerintahan |
98.879.160 |
96.407.660 |
97,50 |
| 52 |
4.01.01.01.19.02 |
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |
119.369.010 |
118.996.110 |
99,69 |
| 53 |
4.01.01.01.19.03 |
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |
459.196.364 |
418.342.864 |
91,10 |
| 54 |
4.01.01.01.20.01 |
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
416.881.535 |
415.709.035 |
99,72 |
| 55 |
4.01.01.01.20.02 |
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial |
374.309.604 |
358.690.168 |
95,83 |
| 56 |
4.01.01.01.20.03 |
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat |
122.724.478 |
104.454.478 |
85,11 |
| 57 |
4.01.01.01.21.01 |
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah |
72.310.660 |
69.173.160 |
95,66 |
| 58 |
4.01.01.01.21.02 |
Fasilitasi Bantuan Hukum |
160.383.875 |
156.326.274 |
97,47 |
| 59 |
4.01.01.01.21.03 |
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum |
102.974.164 |
97.533.270 |
94,72 |
| 60 |
4.01.01.01.22.01 |
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri |
31.482.761 |
21.374.761 |
67,89 |
| 61 |
4.01.01.01.23.01 |
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |
62.078.131 |
55.635.960 |
89,62 |
| 62 |
4.01.01.01.23.02 |
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |
165.963.699 |
165.759.764 |
99,88 |
| 63 |
4.01.01.01.23.03 |
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil |
27.430.309 |
27.028.309 |
98,53 |
| 64 |
4.01.01.01.23.05 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD |
20.641.820 |
20.439.820 |
99,02 |
| 65 |
4.01.01.01.24.01 |
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan |
104.053.152 |
92.813.240 |
89,20 |
| 66 |
4.01.01.01.24.02 |
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan |
269.732.651 |
289.537.619 |
107,34 |
| 67 |
4.01.01.01.24.03 |
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |
76.717.408 |
55.218.869 |
71,98 |
| 68 |
4.01.01.01.25.01 |
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
1.930.250 |
1.930.250 |
100,00 |
| 69 |
4.01.01.01.25.02 |
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik |
178.122.288 |
184.088.897 |
103,35 |
| 70 |
4.01.01.01.25.03 |
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |
23.979.194 |
23.979.000 |
100,00 |
| 71 |
4.01.01.01.26.01 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
13.013.992 |
13.013.992 |
100,00 |
| 72 |
4.01.01.01.26.02 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup |
59.999.971 |
58.734.898 |
97,89 |
| 73 |
4.01.01.01.26.03 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air |
60.120.971 |
38.247.671 |
63,62 |
